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      跨境電商合規(guī)才能走向未來(lái)，跨境電商合規(guī)的稅與法
      
              
      跨境電商行業(yè)在升級(jí)發(fā)展過(guò)程中，跨境電商面臨著不少的挑戰(zhàn)和問(wèn)題，在如今的行業(yè)趨勢(shì)下，只有合規(guī)才能走向未來(lái)。目前來(lái)說(shuō)，跨境電商的主要風(fēng)險(xiǎn)有兩方面：稅務(wù)和法規(guī)，這兩方面風(fēng)險(xiǎn)都不是花錢(qián)可以解決的，都受到各部門(mén)的監(jiān)管。所以，跨境電商要走向未來(lái)，稅與法都必須合規(guī)。跨境電商面臨的稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)目前跨境電商出口企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要涉及到增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。1、缺少增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致無(wú)法正常出口收匯按照...
      
          
      
      
      
            

      
      
      
      
        
      
			
            
      
                
      跨境電商面臨的稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
      
                跨境電商面臨的稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
                
      
	跨境電商行業(yè)在升級(jí)發(fā)展過(guò)程中，跨境電商面臨著不少的挑戰(zhàn)和問(wèn)題，在如今的行業(yè)趨勢(shì)下，只有合規(guī)才能走向未來(lái)。目前來(lái)說(shuō)，跨境電商的主要風(fēng)險(xiǎn)有兩方面：稅務(wù)和法規(guī)，這兩方面風(fēng)險(xiǎn)都不是花錢(qián)可以解決的，都受到各部門(mén)的監(jiān)管。所以，跨境電商要走向未來(lái)，稅與法都必須合規(guī)。
      

      
	 
      

      
	跨境電商面臨的稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
      

      
	目前跨境電商出口企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要涉及到增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。
      

      
	1、缺少增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致無(wú)法正常出口收匯
      

      
	按照有關(guān)規(guī)定，出口環(huán)節(jié)如沒(méi)有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不僅不能退稅，反而需繳納13%的增值稅。諸多跨境電商企業(yè)，只要是采購(gòu)的無(wú)票貨物，都無(wú)法正常報(bào)關(guān)出口和收匯，只能采用0110買(mǎi)單出口或者市場(chǎng)采購(gòu)1039等方式解決出口通關(guān)問(wèn)題。
      

      
	2、通過(guò)結(jié)匯到個(gè)人賬戶規(guī)避企業(yè)所得稅
      

      
	居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)、境外的所得繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅的稅率為25％。目前部分跨境電商為了逃避高額稅負(fù)，通過(guò)第三方支付機(jī)構(gòu)收匯到境內(nèi)個(gè)人賬戶，規(guī)避企業(yè)所得稅。這種做法是典型的偷稅行為，未來(lái)會(huì)面臨很大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
      

      
	3、個(gè)人所得稅未合規(guī)申報(bào)納稅
      

      
	居民個(gè)人從中國(guó)境內(nèi)和境外取得的所得，都需要繳納個(gè)人所得稅。工資薪金等綜合所得，稅率為3%至45%；經(jīng)營(yíng)所得稅率為5%至35%；其他所得稅率為20%。目前很多跨境電商企業(yè)直接將收入進(jìn)入個(gè)人賬戶，但是個(gè)人收入未按照規(guī)定申報(bào)納稅。
      

      
	4、稅收征管存在重大風(fēng)險(xiǎn)
      

      
	納稅人偽造、變?cè)臁㈦[匿、擅自銷(xiāo)毀帳簿、記帳憑證，或者在帳簿上多列支出或者不列、少列收入，或者經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)通知申報(bào)而拒不申報(bào)或者進(jìn)行虛假的納稅申報(bào)，不繳或者少繳應(yīng)納稅款的，是偷稅。對(duì)納稅人偷稅的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
      

      
            
      
			
        
      
        
      
			
            
      
                
      稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的解決路徑
      
                稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的解決路徑
                
      
	跨境電商板塊對(duì)于國(guó)家有重要的戰(zhàn)略意義，國(guó)家要在鼓勵(lì)支持的基礎(chǔ)上，逐步引導(dǎo)企業(yè)不斷合規(guī)，在合規(guī)的情況下降低稅負(fù)。采用海關(guān)9610/9710/9810通關(guān)模式申報(bào)，是享受無(wú)票免征和核定征收政策的首要前提。
      

      
	1、無(wú)票免征解決增值稅問(wèn)題
      

      
	參照《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)零售出口貨物稅收政策的通知》（財(cái)稅〔2018〕103號(hào)）規(guī)定，通過(guò)綜試區(qū)所在地海關(guān)辦理電子商務(wù)出口申報(bào)手續(xù)，即可免征出口環(huán)節(jié)增值稅和消費(fèi)稅。
      

      
	2、核定征收解決企業(yè)所得稅問(wèn)題
      

      
	參照《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)零售出口企業(yè)所得稅核定征收有關(guān)問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第36號(hào)），綜試區(qū)內(nèi)核定征收的跨境電商企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確核算收入總額，并采用應(yīng)稅所得率方式核定征收企業(yè)所得稅，應(yīng)稅所得率統(tǒng)一按照4%確定。
      

      
            
      
			
        
      
        
      
			
            
      
                
      跨境電商合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)
      
                跨境電商合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)
                
      
	2021年亞馬遜針對(duì)中國(guó)賣(mài)家掀起的封店潮，讓越來(lái)越多的賣(mài)家意識(shí)到，合規(guī)經(jīng)營(yíng)才是未來(lái)的發(fā)展之路。亞馬遜為什么對(duì)中國(guó)賣(mài)家出手如此之狠？這是因?yàn)樗饨娚讨械乃涡袨椤Ｋ芜@種行為，比如賣(mài)家通過(guò)免費(fèi)贈(zèng)送產(chǎn)品、在包裹內(nèi)塞小卡片返現(xiàn)等，目的是為產(chǎn)品增加好評(píng)等，雖然在國(guó)內(nèi)各大電商平臺(tái)司空見(jiàn)慣，但在亞馬遜這里絕對(duì)行不通，不僅與亞馬遜自身相悖，而且也是美國(guó)政府要求嚴(yán)打的對(duì)象。
      

      
	國(guó)內(nèi)電商在亞馬遜的遭遇，凸顯了營(yíng)銷(xiāo)合規(guī)化的緊迫性和模式轉(zhuǎn)變創(chuàng)新的必要性。在合規(guī)化方面，現(xiàn)在看來(lái)，國(guó)內(nèi)商家此前并未入心入腦。在起初與亞馬遜簽訂的合同書(shū)里面。禁止刷單的內(nèi)容白紙黑字寫(xiě)入，但許多人一看監(jiān)管松懈就當(dāng)作耳旁風(fēng)。一旦亞馬遜被社會(huì)指責(zé)奮起整治，揮刀所向難免不管不顧，最終受損的還是自己。
      

      
	國(guó)內(nèi)電商熱衷刷單根源在于營(yíng)銷(xiāo)理念差異。國(guó)內(nèi)電商習(xí)慣于通過(guò)不斷提高商家品牌知名度帶動(dòng)單品銷(xiāo)售，為此不惜違規(guī)。但這和亞馬遜剛好相反，亞馬遜的理念是突出反饋更好的產(chǎn)品，淡化企業(yè)和商家的品牌。亞馬遜認(rèn)為企業(yè)和商家的品牌的馳譽(yù)會(huì)影響它的流量，分流它的收入，因此突出產(chǎn)品而淡化品牌。其對(duì)商品的排序推薦，也體現(xiàn)了自己獨(dú)特的價(jià)值觀。
      

      
            
      
			
        
      
        
      
			
            
      
                
      企業(yè)應(yīng)該從哪些方面做跨境貿(mào)易合規(guī)？
      
                企業(yè)應(yīng)該從哪些方面做跨境貿(mào)易合規(guī)？
                
      
	1、進(jìn)出口單證審核與復(fù)核的相關(guān)制度落實(shí)；
      

      
	2、進(jìn)出口單證復(fù)核或者糾錯(cuò)制度的執(zhí)行成效；
      

      
	3、企業(yè)單證保管與歸檔管理；
      

      
	4、進(jìn)出口活動(dòng)中的貨物流，單證流和信息流的合理性；
      

      
	5、特殊貨物的安全管理制度及生產(chǎn)、使用、銷(xiāo)售記錄；
      

      
	6、進(jìn)出口貨物商品歸類(lèi)、原產(chǎn)地、價(jià)格的準(zhǔn)確性；
      

      
	7、加工貿(mào)易原材料、單耗、成品、核銷(xiāo)的合規(guī)；
      

      
	8、減免稅、暫時(shí)進(jìn)出境的貨物的時(shí)效性；
      

      
	9、企業(yè)相關(guān)培訓(xùn)的落實(shí)情況；
      

      
	10、進(jìn)出口商品質(zhì)量安全管控；
      

      
	11、信息化系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理；
      

      
	12、會(huì)計(jì)事務(wù)所的年審報(bào)告的真實(shí)、完整、規(guī)范、合法；
      

      
	13、企業(yè)在償付、盈利、繳稅能力狀況；
      

      
	14、綜合速動(dòng)比率、現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率等財(cái)務(wù)指標(biāo)的正常；
      

      
	15、運(yùn)保費(fèi)支付正常；
      

      
	16、特許權(quán)使用費(fèi)支付情況；
      

      
	17、出口貨物的退稅；
      

      
	18、企業(yè)的外匯管理制度及收付匯；
      

      
	19、企業(yè)守法和人員守法情況；
      

      
	20、企業(yè)注冊(cè)信息和年審信息；
      

      
	21、進(jìn)出口申報(bào)規(guī)范與稅款繳納；
      

      
	22、海關(guān)的處罰記錄；
      

      
	23、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、進(jìn)出及人員安全；
      

      
	24、商業(yè)伙伴的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；
      

      
	25、進(jìn)出口貨物安全管理；
      

      
	26、運(yùn)輸工具與集裝箱安全管理；
      

      
	27、企業(yè)危機(jī)管理（制度與培訓(xùn)）；
      

      
	28、合規(guī)后的整改機(jī)制與落實(shí)。
      

      
	很多賣(mài)家會(huì)走入一個(gè)誤區(qū)，認(rèn)為合規(guī)經(jīng)營(yíng)就等于不賺錢(qián)，所以一直走在錯(cuò)誤的道路上，其實(shí)不是的，合規(guī)一樣可以合法的賺錢(qián)。這次亞馬遜封店讓中國(guó)賣(mài)家敲響了一個(gè)警鐘，同時(shí)也將走入歧路的賣(mài)家拉回正軌。這次是亞馬遜出手，下次不知道會(huì)是哪個(gè)平臺(tái)，哪個(gè)國(guó)家部門(mén)出手，只有合法合規(guī)才能長(zhǎng)久發(fā)展，避免執(zhí)法之錘落下時(shí)受重創(chuàng)。
      
	
      

      
            
      
			
        
      
              
      
      
      
      
      
 
      

		
      
		
  
      

      


      
		
      
			
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        殷先生 富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理
        
							
        
								瑞豐德永讓我更加專(zhuān)心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專(zhuān)業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
							
        
						
        
					
        
				
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        紀(jì)螢 貝塔斯曼集團(tuán)董事
        
							
        
								專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，專(zhuān)業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴(lài)的合作伙伴。
							
        
						
        
					
        
				
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        羅先生 GAITELY經(jīng)理
        
							
        
								在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專(zhuān)業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
							
        
						
        
					
        
				
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        李先生 海康威視總經(jīng)理
        
							
        
								工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。
							
        
						
        
					
        
				
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