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美國報稅小知識，關于美國公司報稅和納稅的事項

美國公司注冊后需要報稅，不管美國公司是盈利還是虧損報稅工作必須按時進行。而根據美國公司經營情況可以選擇合適的報稅方式，通常分為兩種，無經營報稅和有經營報稅：1、無經營報稅：如果您公司沒有開戶，沒有盈利，或者說沒有運作，也需要報稅，即“零申報”。2、有經營報稅：公司有開設銀行賬戶，并且有盈利，就需要做帳報稅。美國稅局對于稅務的稽查是相當嚴格的，所以不要企圖可以蒙蔽稅局的雙眼，...

美國公司報稅的方式
美國公司報稅需要的資料
美國公司報稅的規定
美國公司不納稅的后果

美國公司報稅的方式

美國公司注冊后需要報稅，不管美國公司是盈利還是虧損報稅工作必須按時進行。而根據美國公司經營情況可以選擇合適的報稅方式，通常分為兩種，無經營報稅和有經營報稅：

1、無經營報稅：如果您公司沒有開戶，沒有盈利，或者說沒有運作，也需要報稅，即“零申報”。

2、有經營報稅：公司有開設銀行賬戶，并且有盈利，就需要做帳報稅。

美國稅局對于稅務的稽查是相當嚴格的，所以不要企圖可以蒙蔽稅局的雙眼，違規報稅，公司適合哪種申報方式就選擇哪種，不要貪圖便利而違規越線。

美國公司報稅需要的資料

依照現行稅法，美國公司采取的是年度報稅方式，公司可以選擇周年申報，或是稅務年度申報。但無論選擇哪個報稅時間，一經選擇確定，就不能隨意更改。

1、美國公司注冊證書及聯邦稅號；

2、美國公司事長身份或護照掃描件，簽字；

3、美國公司的經營范圍；

4、銀行月結單(如有在銀行開戶)；

5、收支賬目(如有經營活動)及收支憑證。

美國公司報稅的規定

每一個股份有限公司在其會計年度終了之后的二個半月內均需向聯邦申報其年終營業所得稅. 一般而言在計算凈盈余或虧損時，股份有限公司與其他的個人公司或合伙企業在形式上并無多大的差別，只是政府對于股份有限公司有些特殊的規定：

1、股份有限公司從其他非相關企業的股份有限公司收到的股息，其85%是免稅的收入，如果是相關企業的股份有限公司，則是100%的免稅。

2、聯邦政府允許股份有限公司，如果其股東人數少于15人，而且只發行一種股票，可依法申請以小型企業、公司的名義將公司的盈利或虧損，依各股東的股息分攤比例轉由各股東在其個人所得稅中申報，如此可免去被重復課稅，或可利用公司的虧損與個人的收入相抵，而達到最低課稅率的目的。

3、股份有限公司可設員工退休金的制度或利潤分享的制度，前者每一個雇員，可由公司給予相當于其一年總薪資的25%或32700元，擇其中之少者公司所支付的該基金的金額可作為費用，后者則視公司每年的盈余而定若有虧損則無利潤可分.

4、股份有限公司捐贈與慈善機構的金額，每年不得超過其年終凈利的5%，超過的部分可以在以后的五年內扣減. 此處所謂的凈利在計算時不得包括下列幾項扣減額: 慈善機構的捐獻，股息收入的減免額，任何以前年度虧損的抵消數額.

、年終凈虧損額可以用來與以前的三個會計年度或以后的七年的凈利相抵。

6、其所分發的股息，不能作公司的費用，而股東則應在個人所得稅中列為股息收入。

7、股份有限公司的課稅率是采取累進稅，其凈利的第一個25000元的稅率是15%，第二個25000是19%，第三個25000是30%，第四個25000元是40%，超過十萬元的部分則以47%計算。

美國公司不納稅的后果

美國的稅可分為以下幾類，美國聯邦稅、州稅和地方稅；從稅種看，有個人收入所得稅、美國公司收入所得稅、社會安全福利保障稅和健康醫療稅、銷售稅、財產稅、地產稅、遺產稅、禮品稅、消費稅等從稅率看又分為單一稅率、累進稅率和遞減率稅；在稅收的計量上有可分為從量稅和從價稅。

美國公司所得稅，是較為重要的稅，如果公司的類型是LLc，例如在加州，在成立后的第四個月的15日之前，800元的特效經營稅,一定要寄出，否則會有罰款以及利息。

美國稅務局有權對納稅人有關帳薄和記錄進行稽查,有權召集納稅人到稅務局接受調查、出示會計記錄，以確定納稅人的應納稅額，判斷是否有偷稅行為。納稅人如不繳稅，針對不同情況，稅務局有權行使三種權利：

1、一是抵押權，即有權以納稅人的房地產地契為抵押，督促納稅人付清欠稅。

2、二是強索權。即稅務局可以凍結納稅人財產用于清繳稅款。

3、三是占有權。指稅務局有權依法處置納稅人財產，用以繳稅。

因為美國的稅收比較復雜，所以通常情況下不管是美國個人還是公司都傾向于選擇代理做賬報稅，這樣不僅可以節省自己的時間，也可以避免錯報漏報的事情發生，因為錯報漏報的話是很容易被稅局懷疑你有故意偷逃稅的嫌疑，一旦被稅局調查，后面的麻煩事就多了。

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