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如何面對香港稅局的稅務(wù)稽查？香港公司稅務(wù)處理要點(diǎn)

香港在稅收，國際貿(mào)易，外匯收匯等各方面都有優(yōu)勢，所以香港是投資人士注冊離岸公司的熱土。香港雖然稅種少，稅率低，但是稅收制度相當(dāng)完善，嚴(yán)格要求香港公司稅務(wù)合規(guī)，否則將會面臨香港稅局的稅務(wù)稽查。香港公司如何才屬于合規(guī)稅務(wù)操作呢？1、注重相關(guān)資金的合理性（1）避免在短期內(nèi)增加大量固定資產(chǎn)或向關(guān)聯(lián)企業(yè)投入大量資金。（2）如果董事或股東的收入與董事或股東從公司借入的資金相符，香港稅務(wù)局會懷疑該董事或股東是否...

服務(wù)分類

香港公司稅務(wù)合規(guī)操作

香港在稅收，國際貿(mào)易，外匯收匯等各方面都有優(yōu)勢，所以香港是投資人士注冊離岸公司的熱土。香港雖然稅種少，稅率低，但是稅收制度相當(dāng)完善，嚴(yán)格要求香港公司稅務(wù)合規(guī)，否則將會面臨香港稅局的稅務(wù)稽查。

香港公司如何才屬于合規(guī)稅務(wù)操作呢？

1、注重相關(guān)資金的合理性

（1）避免在短期內(nèi)增加大量固定資產(chǎn)或向關(guān)聯(lián)企業(yè)投入大量資金。

（2）如果董事或股東的收入與董事或股東從公司借入的資金相符，香港稅務(wù)局會懷疑該董事或股東是否隱瞞了其收入來源。

（3）公司的應(yīng)付賬款和采購總額及其他費(fèi)用應(yīng)有一定的百分比。

2、正規(guī)做賬報稅

根據(jù)香港法律規(guī)定，香港公司成立后，不論香港公司是否有開展經(jīng)營活動或者是否有產(chǎn)生利潤，每年必須進(jìn)行稅務(wù)申報。

香港公司在成立18個月后會收到第一份利得稅申報表，稅務(wù)局發(fā)出稅表之日起3個月內(nèi)必須將過往經(jīng)營成果向稅務(wù)局申報。新公司第一次稅務(wù)申報的會計期間可長達(dá)18個月，之后則以12個月為一個會計期間，企業(yè)可以自行處理賬務(wù)，但須由香港持牌會計師出具審計報告。

香港公司審計報告的內(nèi)容

香港公司的審計報告包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、計稅表、會計師意見、稅務(wù)代表職責(zé)以及對整個報告的描述。

1、資產(chǎn)負(fù)債表

反映了公司實(shí)際的資產(chǎn)情況，是否資不抵債，是否能以香港公司名義向外借貸，償付能力等，也是香港公司信用的直接體現(xiàn)。通常，是香港公司向香港銀行申請貸款或其他金融活動時的直接依據(jù)。

2、利潤表

是香港公司當(dāng)財年利潤情況的統(tǒng)計，也是進(jìn)行評稅和計稅的依據(jù)，更是債務(wù)償付能力的直接體現(xiàn)。

3、計稅表

香港稅務(wù)局發(fā)給每一家香港公司的報稅表，由香港執(zhí)業(yè)會計師對香港公司的賬目、收據(jù)、香港銀行月結(jié)單、業(yè)務(wù)文件等相關(guān)資料進(jìn)行梳理，核對利潤后，按一定的稅率計算出應(yīng)繳納稅費(fèi)。

4、會計師意見

作為該香港公司的會計師對這家香港公司發(fā)表的意見，在香港公司提供的業(yè)務(wù)材料和資金流水憑證基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，并給出意見。

5、稅務(wù)代表職責(zé)

闡述稅務(wù)代表的職責(zé)范圍，遵守的會計法則和規(guī)定等條例性內(nèi)容。

香港公司如何應(yīng)對稅務(wù)稽查

在香港稅務(wù)局的稅務(wù)稽查中，與香港稅務(wù)局職員的“初次會面”有哪些重要性和會面時納稅人應(yīng)注意的事項？

納稅人在應(yīng)付與稅局的初次會面時必須留意以下數(shù)點(diǎn)：

1、納稅人應(yīng)在會面前作好準(zhǔn)備，以應(yīng)付稅局對其業(yè)務(wù)運(yùn)作和會計賬目的查詢；

2、納稅人應(yīng)表現(xiàn)自然，吞吞吐吐或經(jīng)常以“不知道”回答可能會令稅局誤會納稅人有所隱瞞，因此詢問一些原本不在稽查范圍內(nèi)的問題；

3、如納稅人不能即時作答，可向稅局解釋自己不能立即作答的原因，并表明日后將會查明清楚及回復(fù)稅局，千萬不要胡亂作答，以避免答案與事實(shí)不符；

4、納稅人應(yīng)盡量放松及在會面前有充份休息，令自己有充足的精神應(yīng)付稅局的提問。

納稅人一般未必有處理稅務(wù)稽查個案和初次會面的經(jīng)驗(yàn)，因此可聘請稅務(wù)代表準(zhǔn)備會面并陪同出席。稅務(wù)代表可協(xié)助納稅人在會面前對賬目作初步的復(fù)核，查找可能引起香港稅務(wù)局質(zhì)詢的事項，并制定應(yīng)對策略。

總而言之，經(jīng)營香港公司最重要的還是稅務(wù)合規(guī)，香港的稅負(fù)對比內(nèi)地是低很多了，在CRS下想要完全不交稅是不可能的，沒必要冒大風(fēng)險去做零申報。

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