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做美國(guó)跨境電商，美國(guó)銷(xiāo)售稅的基本知識(shí)你了解嗎？

不少美國(guó)跨境電商新手賣(mài)家對(duì)于美國(guó)銷(xiāo)售稅會(huì)有些困惑，如果不了解的話會(huì)影響報(bào)稅。不過(guò)美國(guó)不是所有州都征收銷(xiāo)售稅的，所以需要根據(jù)你在哪個(gè)州注冊(cè)美國(guó)公司來(lái)覺(jué)得你需要不需要繳納銷(xiāo)售稅，稅率是多少。跨境電商是否需要注冊(cè)美國(guó)銷(xiāo)售稅許可經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)EconomicNexus是針對(duì)在美國(guó)的州沒(méi)有實(shí)體的公司的稅法，這些公司在進(jìn)行電商業(yè)務(wù)。每個(gè)州有分別針對(duì)賣(mài)家設(shè)置相應(yīng)的納稅門(mén)檻，大部分銷(xiāo)售稅起征點(diǎn)為年銷(xiāo)售額10萬(wàn)美元或20...

跨境電商是否需要注冊(cè)美國(guó)銷(xiāo)售稅許可
如何確定你在哪些州有銷(xiāo)售稅的關(guān)系
美國(guó)銷(xiāo)售稅新規(guī)
跨境電商申報(bào)銷(xiāo)售稅流程

跨境電商是否需要注冊(cè)美國(guó)銷(xiāo)售稅許可

不少美國(guó)跨境電商新手賣(mài)家對(duì)于美國(guó)銷(xiāo)售稅會(huì)有些困惑，如果不了解的話會(huì)影響報(bào)稅。不過(guò)美國(guó)不是所有州都征收銷(xiāo)售稅的，所以需要根據(jù)你在哪個(gè)州注冊(cè)美國(guó)公司來(lái)覺(jué)得你需要不需要繳納銷(xiāo)售稅，稅率是多少。

跨境電商是否需要注冊(cè)美國(guó)銷(xiāo)售稅許可

經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)Economic Nexus是針對(duì)在美國(guó)的州沒(méi)有實(shí)體的公司的稅法，這些公司在進(jìn)行電商業(yè)務(wù)。每個(gè)州有分別針對(duì)賣(mài)家設(shè)置相應(yīng)的納稅門(mén)檻，大部分銷(xiāo)售稅起征點(diǎn)為年銷(xiāo)售額10萬(wàn)美元或200筆交易，各州的這一基準(zhǔn)會(huì)每年進(jìn)行設(shè)置。

當(dāng)你達(dá)到某個(gè)州的征稅起點(diǎn)后，你就要注冊(cè)銷(xiāo)售稅許可證。在此之前，你要登錄美國(guó)財(cái)政部網(wǎng)站查看你所在州的規(guī)定條款（例如，是否需要續(xù)簽）。

不同州的銷(xiāo)售稅許可證名稱(chēng)不同（例如稅收許可證、賣(mài)家許可證等），但注冊(cè)過(guò)程都一樣，而且在大多數(shù)州都可以免費(fèi)注冊(cè)銷(xiāo)售稅許可證。

具體步驟如下：

1、注冊(cè)你的公司。

2、如果需要，請(qǐng)通過(guò)IRS（美國(guó)國(guó)稅局）申請(qǐng)聯(lián)邦稅號(hào)（EIN）。

3、填寫(xiě)注冊(cè)表格，該表格一般會(huì)詢(xún)問(wèn)你的公司主要業(yè)務(wù)、成立時(shí)間以及聯(lián)系方式。

即使你僅在線上進(jìn)行銷(xiāo)售，你仍需要有銷(xiāo)售稅許可證。在你開(kāi)展業(yè)務(wù)的每個(gè)州都需要有許可證。如公司注冊(cè)地在A州，但庫(kù)存在B州，那么你就需要兩個(gè)州的許可證。

如何確定你在哪些州有銷(xiāo)售稅的關(guān)系

在美國(guó)，零售商被要求向他們有"銷(xiāo)售稅關(guān)系"的州的買(mǎi)家收取銷(xiāo)售稅。以下商業(yè)活動(dòng)可能會(huì)產(chǎn)生銷(xiāo)售稅的關(guān)系：

1、辦公地址：這包括辦公室、倉(cāng)庫(kù)、商店或其他實(shí)際營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。

2、人員：雇員、承包商、銷(xiāo)售人員、安裝人員或其他為你的企業(yè)工作的人都屬于人員范疇。

3、庫(kù)存：大多數(shù)州認(rèn)為，即使你沒(méi)有其他營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或人員，在本州有倉(cāng)儲(chǔ)也會(huì)造成關(guān)聯(lián)性。

4、銷(xiāo)售（又稱(chēng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系）：在大約一半有銷(xiāo)售稅的州，收入或交易額超過(guò)一定門(mén)檻的賣(mài)家需要征收銷(xiāo)售稅。這個(gè)門(mén)檻一般為每年10萬(wàn)美元或每年200筆交易，但金額可能有所不同。

5、子公司：為你的產(chǎn)品做廣告以換取利潤(rùn)分成的人，在許多州都會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)性。

6、代銷(xiāo)關(guān)系：在某些情況下，第三方向你的買(mǎi)家發(fā)貨可能會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)性。

7、在展會(huì)或其他活動(dòng)中銷(xiāo)售產(chǎn)品：即使你只是在那里臨時(shí)銷(xiāo)售，有些州的規(guī)定也會(huì)判定為有聯(lián)系。

美國(guó)銷(xiāo)售稅新規(guī)

美國(guó)45個(gè)州和華盛頓特區(qū)有銷(xiāo)售稅，個(gè)州的銷(xiāo)售稅法律和規(guī)則都不同。新罕布什爾、俄勒岡、蒙大拿、阿拉斯加和特拉華5個(gè)州沒(méi)有銷(xiāo)售稅。

需要注意的是，佛羅里達(dá)州和堪薩斯州，已于2021年7月1日啟動(dòng)實(shí)施經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)（Economic Nexus）。如在以下5個(gè)州產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)：新罕布什爾州、俄勒岡州、蒙大拿州、阿拉斯加州和特拉華州，則不需要繳納銷(xiāo)售稅。

而當(dāng)跨州的交易發(fā)生時(shí)，美國(guó)大多數(shù)的州，以消費(fèi)者所在地來(lái)收取綜合銷(xiāo)售稅。但有些州，比如加州、德州和亞利桑那州等，則是基于發(fā)貨地來(lái)執(zhí)行銷(xiāo)售稅率。

跨境電商申報(bào)銷(xiāo)售稅流程

1、填寫(xiě)Form ss-4表格，并向聯(lián)邦政府申請(qǐng)公司稅號(hào)EIN；

2、有了EIN就可以申請(qǐng)銷(xiāo)售稅許可證；

3、在買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)商品并下單的，消費(fèi)稅會(huì)自動(dòng)在銷(xiāo)售系統(tǒng)中自動(dòng)征收（自建站賣(mài)家需要在銷(xiāo)售的商品價(jià)格加上銷(xiāo)售稅）；

4、亞馬遜每14天將賣(mài)家的收入和銷(xiāo)售稅匯入賣(mài)家提供的銀行賬戶(hù)；

5、賣(mài)家將按月、每季度或每半年向稅務(wù)局繳納銷(xiāo)售稅。

銷(xiāo)售稅并不是由賣(mài)家承擔(dān)，而是由消費(fèi)者承擔(dān)。另外，銷(xiāo)售稅是由州政府以及地方政府稅務(wù)局進(jìn)行征收，征收責(zé)任人是電商平臺(tái)（eBay、亞馬遜等）。因此，作為美國(guó)市場(chǎng)的跨境賣(mài)家有代征銷(xiāo)售稅的義務(wù)，電商平臺(tái)有代扣代繳的義務(wù)。

對(duì)于自建站的賣(mài)家來(lái)說(shuō)，就需要賣(mài)家自行注冊(cè)稅號(hào)，定期申報(bào)繳納。

美國(guó)稅收復(fù)雜的點(diǎn)在于不同的州實(shí)行不同的州法，銷(xiāo)售稅的稅率也各有不同，因此如果跨州產(chǎn)生業(yè)務(wù)的話，一定要對(duì)所跨的州銷(xiāo)售稅都有所了解，建議最好由專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)人員去做銷(xiāo)售稅的申報(bào)和繳納，避免報(bào)稅不正確，如果被美國(guó)稅局抓到且認(rèn)為是偷逃稅的重點(diǎn)嫌疑人就麻煩了。

我們的優(yōu)勢(shì)

170+ 市場(chǎng)

業(yè)務(wù)覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)
10,000+ 員工

人員包括資深的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格的人員。
20萬(wàn)+ 客戶(hù)

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
>50% 財(cái)富雜志全球500強(qiáng)企業(yè)

為財(cái)富雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。
1400+ 中國(guó)上市公司

為于中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來(lái)西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

全球50多個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有辦事處 (以下部分地區(qū))

典型客戶(hù)案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶(hù)

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)
公司：奧迪
行業(yè)：汽車(chē)、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛
公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)
公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝
公司：本田
行業(yè)：汽車(chē)、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備
公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸
公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸
公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料
公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料
公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商
公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)
公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶(hù)反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專(zhuān)心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專(zhuān)業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，專(zhuān)業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴(lài)的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專(zhuān)業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿(mǎn)意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿(mǎn)足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

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殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

羅先生 GAITELY經(jīng)理

李先生海康威視總經(jīng)理

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李先生 海康威視總經(jīng)理

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紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

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